Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4301	Data de lançamento:	19/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 475/476/478/479/2020.ORDEM DE COMPRA 1428/2020.	490,02	490,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 475/476/478/479/2020.ORDEM DE COMPRA 1428/2020.	490,02
25/03/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 475/476/478/479/2020.ORDEM DE COMPRA 1428/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65579 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		490,02
30/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004301/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			490,02
TOTAL		490,02	490,02	490,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®