Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 502/2020.ORDEM DE COMPRA 1430/2020.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
PEÇAS, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 502/2020.ORDEM DE COMPRA 1430/2020.
110,00
15/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/8212 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
110,00
22/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004303/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
