Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4304
Data de lançamento:
19/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, DISPENSER, INTERFOLHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA PAPEL, LIXEIRAS, CAIXAS DE FOLHAS INTERFOLHADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CCFE MEMORANDO SS/AB 507/2020.ORDEM DE COMPRA 1431/2020.
1.214,90
1.214,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
OUTROS, DISPENSER, INTERFOLHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA PAPEL, LIXEIRAS, CAIXAS DE FOLHAS INTERFOLHADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CCFE MEMORANDO SS/AB 507/2020.ORDEM DE COMPRA 1431/2020.
1.214,90
20/03/2020
OUTROS, DISPENSER, INTERFOLHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA PAPEL, LIXEIRAS, CAIXAS DE FOLHAS INTERFOLHADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CCFE MEMORANDO SS/AB 507/2020.ORDEM DE COMPRA 1431/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11642 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.214,90
26/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004304/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
1.214,90
TOTAL
1.214,90
1.214,90
1.214,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
