Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SICAMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4307 |
Data de lançamento: |
19/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PERÍCIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM SERVIDORA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 117/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1435/2020. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2020 |
SERVIÇO PERÍCIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM SERVIDORA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 117/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1435/2020. |
300,00 |
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| 08/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/891; ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. |
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300,00 |
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| 14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004307/2020
SICAMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME - 24925 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
