Nome do Credor: JOAO GILMAR MACHADO DE LIMA 44394098068
Dados do Empenho
Número do empenho:
4308
Data de lançamento:
19/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MARCAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AEROPORTUÁRIA DA ANAC, CFE MEMORANDO SAP 105/2020. ORDEM DE SERVIÇO 1436/2020.
4.400,00
4.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MARCAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AEROPORTUÁRIA DA ANAC, CFE MEMORANDO SAP 105/2020. ORDEM DE SERVIÇO 1436/2020.
4.400,00
13/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/002 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
4.400,00
17/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004308/2020
JOAO GILMAR MACHADO DE LIMA 44394098068 - 28575
4.400,00
TOTAL
4.400,00
4.400,00
4.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
