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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4309	Data de lançamento:	19/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DA PISTA DO AEROPORTO, CFE MEMORANDO SAP 113/2020.ORDEM DE COMPRA 1437/2020.	291,32	582,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2020	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DA PISTA DO AEROPORTO, CFE MEMORANDO SAP 113/2020.ORDEM DE COMPRA 1437/2020.	582,64
31/03/2020	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DA PISTA DO AEROPORTO, CFE MEMORANDO SAP 113/2020.ORDEM DE COMPRA 1437/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1408 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		582,64
06/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004309/2020 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			582,64
TOTAL		582,64	582,64	582,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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