Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 170, CFEMEMORANDO SAP 109/2020.ORDEM DE COMPRA 1441/2020.
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2020
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 170, CFEMEMORANDO SAP 109/2020.ORDEM DE COMPRA 1441/2020.
75,00
12/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 109/2020.ORDEM DE COMPRA 1441/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 13307/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
75,00
18/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004315/2020
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
