Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 107/2020.ORDEM DE COMPRA 1448/2020.
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2020
PEÇAS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 107/2020.ORDEM DE COMPRA 1448/2020.
100,00
13/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 107/2020.ORDEM DE COMPRA 1448/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8385 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
100,00
18/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004322/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
