Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, ADITIVO RADIADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 108/2020.ORDEM DE COMPRA 1449/2020.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2020
OUTROS, ADITIVO RADIADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 108/2020.ORDEM DE COMPRA 1449/2020.
60,00
12/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 108/2020.ORDEM DE COMPRA 1449/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 13308/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
60,00
18/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004323/2020
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
