Nome do Credor: ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4330
Data de lançamento:
20/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 504/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1455/2020.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 504/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1455/2020.
220,00
15/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/023 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
220,00
23/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004330/2020
ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI ME - 28903
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
