Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CONEXÃO, TAMPA, AUTOMÁTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 501/2020.ORDEM DE COMPRA 1458/2020.
289,00
289,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2020
PEÇAS, CONEXÃO, TAMPA, AUTOMÁTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 501/2020.ORDEM DE COMPRA 1458/2020.
289,00
15/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/8211 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARMTANN.
289,00
22/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004334/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
289,00
TOTAL
289,00
289,00
289,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
