Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4335 |
Data de lançamento: |
20/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 501/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1459/2020. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2020 |
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 501/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1459/2020. |
150,00 |
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| 15/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/5823; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. |
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150,00 |
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| 23/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004335/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
