STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 211/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1460/2020.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2020
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 211/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1460/2020.
600,00
20/03/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 211/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1460/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 71 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
600,00
25/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/74; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH ANDRÉ O FERREIRA.
600,00
25/03/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF INCORRETA
-600,00
03/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004336/2020
CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
