STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, LAMPADAS, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 211/2020.ORDEM DE COMPRA 1461/2020.
785,00
785,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2020
MATERIAIS DIVERSOS, LAMPADAS, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 211/2020.ORDEM DE COMPRA 1461/2020.
785,00
20/03/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028406461; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
785,00
25/03/2020
LIQUIDADO CFE Conforme DANFE Nº 890/028629254; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
785,00
25/03/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF INCORRETA
-785,00
03/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004339/2020
CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749
785,00
TOTAL
785,00
785,00
785,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
