STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, PLAFON, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 215/2020.ORDEM DE COMPRA 1464/2020.
380,70
380,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, PLAFON, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 215/2020.ORDEM DE COMPRA 1464/2020.
380,70
25/03/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, PLAFON, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 215/2020.ORDEM DE COMPRA 1464/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 442 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
380,70
30/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004342/2020
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
380,70
TOTAL
380,70
380,70
380,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
