Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
4344
Data de lançamento:
20/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 215/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1465/2020.
850,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2020
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 215/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1465/2020.
850,00
25/03/2020
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 215/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1465/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 086 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
850,00
03/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004344/2020
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.