Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4350 |
Data de lançamento: |
20/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
BANRISUL/FINAME-CONTR.1012/03 |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 227/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1468/2020. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2020 |
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 227/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1468/2020. |
60,00 |
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| 30/03/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/538 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. |
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60,00 |
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| 02/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004350/2020
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
