SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ARQUEAMENTO MOLAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ARQUEAMENTO DE MOLAS DO ÔNIBUS PLACA IZK 1D46 FROTA 211, CFE MEMORANDO SE 474/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1501/2020.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ARQUEAMENTO MOLAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ARQUEAMENTO DE MOLAS DO ÔNIBUS PLACA IZK 1D46 FROTA 211, CFE MEMORANDO SE 474/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1501/2020.
1.500,00
13/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº e/658 ANEXA E ATESTADA PELA TÉC. ADM/PED. CLEDECI CHIESA.
1.500,00
16/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004390/2020
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
