Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
4391
Data de lançamento:
23/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, IGOL 18 LT., PREGO, BROXA GRANDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 459/2020.ORDEM DE COMPRA 1502/2020.
361,40
361,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2020
MATERIAIS DIVERSOS, IGOL 18 LT., PREGO, BROXA GRANDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 459/2020.ORDEM DE COMPRA 1502/2020.
361,40
07/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 459/2020.ORDEM DE COMPRA 1502/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 14403/2020 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA ADM/PED. CLEDECI CHIESA.
361,40
08/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004391/2020
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455
361,40
TOTAL
361,40
361,40
361,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
