Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
4394
Data de lançamento:
23/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, FLOREIRA CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FLOREIRAS DE CIMENTO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 463/2020.ORDEM DE COMPRA 1505/2020.
100,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2020
OUTROS, FLOREIRA CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FLOREIRAS DE CIMENTO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 463/2020.ORDEM DE COMPRA 1505/2020.
200,00
24/04/2020
OUTROS, FLOREIRA CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FLOREIRAS DE CIMENTO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 463/2020.ORDEM DE COMPRA 1505/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 289517387 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
200,00
27/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004394/2020
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
