Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4398
Data de lançamento:
23/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO NUMERADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 ADESIVOS NUMERADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SE 427/2020.ORDME DE SERVIÇO 1509/2020.
1,65
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2020
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO NUMERADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 ADESIVOS NUMERADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SE 427/2020.ORDME DE SERVIÇO 1509/2020.
165,00
05/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 ADESIVOS NUMERADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SE 427/2020.ORDME DE SERVIÇO 1509/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 31825 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 67 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
165,00
08/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004398/2020
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
