Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4400 |
Data de lançamento: |
23/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO S10 PLACDA IRI FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 425/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1511/2020. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO S10 PLACDA IRI FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 425/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1511/2020. |
50,00 |
|
|
| 16/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/7; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC ADM E PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. |
|
50,00 |
|
| 23/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004400/2020
DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
