SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA O ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 443/2020. ORDEM DE SERVIÇO 1518/2020.
3.440,42
3.440,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2020
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA O ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 443/2020. ORDEM DE SERVIÇO 1518/2020.
3.440,42
24/03/2020
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA O ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 443/2020. ORDEM DE SERVIÇO 1518/2020. LIQUIDDAO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR O0LAVO LAGEMANN.
3.440,42
24/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004409/2020
ESSOR SEGUROS S A - 22318
3.440,42
TOTAL
3.440,42
3.440,42
3.440,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
