SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 457/2020.ORDEM DE COMPRA 1527/2020.
249,20
249,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 457/2020.ORDEM DE COMPRA 1527/2020.
249,20
29/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 457/2020.ORDEM DE COMPRA 1527/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 67286/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
249,20
04/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004419/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
249,20
TOTAL
249,20
249,20
249,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
