SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 457/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1528/2020.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 457/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1528/2020.
200,00
13/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/284 ANEXA E ATESTADA PELA TÉC. ADM/PED. CLEDECI CHIESA.
200,00
17/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004420/2020
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA - 20447
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
