Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA 10 GL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE CORDÕES NO CAMINHÓDROMO E BAIRRO CENTRO, CFE MEMORANDO SO 430/2020.ORDEM DE COMPRA 1535/2020.
195,00
1.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA 10 GL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE CORDÕES NO CAMINHÓDROMO E BAIRRO CENTRO, CFE MEMORANDO SO 430/2020.ORDEM DE COMPRA 1535/2020.
1.950,00
31/03/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA 10 GL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE CORDÕES NO CAMINHÓDROMO E BAIRRO CENTRO, CFE MEMORANDO SO 430/2020.ORDEM DE COMPRA 1535/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1409 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.950,00
08/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004427/2020
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
1.950,00
TOTAL
1.950,00
1.950,00
1.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
