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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4429	Data de lançamento:	24/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA JARDIM PARA REALIZAÇÃO DA MATEADA, CFE MEMORANDO SO 431/2020.ORDEM DE COMPRA 1537/2020.	1.905,08	1.905,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA JARDIM PARA REALIZAÇÃO DA MATEADA, CFE MEMORANDO SO 431/2020.ORDEM DE COMPRA 1537/2020.	1.905,08
31/03/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA JARDIM PARA REALIZAÇÃO DA MATEADA, CFE MEMORANDO SO 431/2020.ORDEM DE COMPRA 1537/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 443 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.905,08
08/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004429/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			1.905,08
TOTAL		1.905,08	1.905,08	1.905,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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