Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4430
Data de lançamento:
24/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CAMARA 14.9-24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÃMARAS DE PNEU PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 441/2020.ORDEM DE COMPRA 1538/2020.
220,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2020
OUTROS, CAMARA 14.9-24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÃMARAS DE PNEU PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 441/2020.ORDEM DE COMPRA 1538/2020.
440,00
02/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/36159 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
440,00
09/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004430/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
440,00
TOTAL
440,00
440,00
440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
