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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4441	Data de lançamento:	25/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E BANHEIRO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 397/2020.ORDEM DE COMPRA 1549/2020.	1.595,12	1.595,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2020	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E BANHEIRO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 397/2020.ORDEM DE COMPRA 1549/2020.	1.595,12
31/03/2020	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E BANHEIRO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 397/2020.ORDEM DE COMPRA 1549/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 86560 ANEXA E ATESTADA PLO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.595,12
08/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004441/2020 QUERO QUERO SA - 3315			1.595,12
TOTAL		1.595,12	1.595,12	1.595,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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