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Exercício: 2020
Nome do Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4456	Data de lançamento:	26/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 87 - Pneu 265/65 R17 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE PREGÃO PRESENCIAL COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 21/2020, MEMORANDO SS/LTL 283/2020.	499,00	1.996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2020	Item 87 - Pneu 265/65 R17 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE PREGÃO PRESENCIAL COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 21/2020, MEMORANDO SS/LTL 283/2020.	1.996,00
30/04/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE PREGÃO PRESENCIAL COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 21/2020, MEMORANDO SS/LTL 283/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R DA SILVA KLAFKE.		1.996,00
08/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004456/2020 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - 28884			1.996,00
TOTAL		1.996,00	1.996,00	1.996,00
SALDO A PAGAR				0,00