Nome do Credor: SUSAMARA DE LOURDES FRONQUETTI 46621180004
Dados do Empenho
Número do empenho:
4462
Data de lançamento:
26/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CENTRAL INJEÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE INJEÇÃO DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE.MEMORANDO INTERNO 447/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1565/2020.
4.000,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2020
OUTROS, CENTRAL INJEÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE INJEÇÃO DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE.MEMORANDO INTERNO 447/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1565/2020.
4.000,00
02/04/2020
OUTROS, CENTRAL INJEÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE INJEÇÃO, GRAVAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DAS CHAVES CODIFICADAS REALIZADAS NO CAMINHÃO Nº 155 CFE.MEMORANDO INTERNO 447/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1565/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
4.000,00
16/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004462/2020
SUSAMARA DE LOURDES FRONQUETTI 46621180004 - 26882
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
