Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
4469
Data de lançamento:
26/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FITA ISOLANTE, FIO, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL OLHAL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO 385/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1572/2020.
55,10
55,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2020
PEÇAS, FITA ISOLANTE, FIO, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL OLHAL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO 385/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1572/2020.
55,10
15/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028775622 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
55,10
22/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004469/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
55,10
TOTAL
55,10
55,10
55,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
