Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GLASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4487	Data de lançamento:	26/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE CFE.MEMORANDO INTERNO 410/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1586/2020.	149,90	299,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE CFE.MEMORANDO INTERNO 410/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1586/2020.	299,80
09/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE CFE.MEMORANDO INTERNO 410/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1586/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 23481/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		299,80
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004487/2020 GLASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 28912			299,80
TOTAL		299,80	299,80	299,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®