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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4504	Data de lançamento:	26/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BATERIA HELIAR 150 AMP., JG. ESCOVA, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA BRITADOR Nº 144 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 423/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1591/2020.	1.518,00	1.518,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2020	PEÇAS, BATERIA HELIAR 150 AMP., JG. ESCOVA, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA BRITADOR Nº 144 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 423/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1591/2020.	1.518,00
31/03/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028674190; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.518,00
07/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004504/2020 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			1.518,00
TOTAL		1.518,00	1.518,00	1.518,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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