Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4506 |
Data de lançamento: |
26/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE TROCA DE BATERIA E SERVIÇOS REALIZADOS NO BRITADOR Nº 144 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1592/2020. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2020 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE TROCA DE BATERIA E SERVIÇOS REALIZADOS NO BRITADOR Nº 144 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1592/2020. |
100,00 |
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| 31/03/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/353; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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100,00 |
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| 07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004506/2020
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
