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Exercício: 2020
Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4514	Data de lançamento:	26/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	Mascara com PFF-2/N95. Proteção de profissional contra poeiras, névoas e fumos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5-2020, MEMORANDO SS 570/2020.	1,78	445,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2020	Mascara com PFF-2/N95. Proteção de profissional contra poeiras, névoas e fumos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5-2020, MEMORANDO SS 570/2020.	445,00
28/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5-2020, MEMORANDO SS 570/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 1298/2020 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES.		445,00
31/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004514/2020 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - 26703			445,00
TOTAL		445,00	445,00	445,00
SALDO A PAGAR				0,00