Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
462
Data de lançamento:
08/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/NET 009 E 011/2020. ORDEM DE COMPRA 14/2020.
694,55
694,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/NET 009 E 011/2020. ORDEM DE COMPRA 14/2020.
694,55
15/01/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12338 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
230,80
15/01/2020
AANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 084/2020.
-463,75
22/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000462/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
230,80
TOTAL
230,80
230,80
230,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
