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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GF PNEUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	467	Data de lançamento:	08/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 22 - Pneu 205/75 R16C original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchu VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R16C DESTINADO PARA AMBULÃNCIA PLACA IUV 3503, FROTA 168, CFME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADA COM O COMAJA, MEMORANDO SS/NET 038/2020.	365,00	1.460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2020	Item 22 - Pneu 205/75 R16C original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchu VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R16C DESTINADO PARA AMBULÃNCIA PLACA IUV 3503, FROTA 168, CFME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADA COM O COMAJA, MEMORANDO SS/NET 038/2020.	1.460,00
28/01/2020	Item 22 - Pneu 205/75 R16C original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchu VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R16C DESTINADO PARA AMBULÃNCIA PLACA IUV 3503, FROTA 168, CFME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADA COM O COMAJA, MEMORANDO SS/NET 038/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 114949 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA DA KLAFKE.		1.460,00
13/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330747 PAGTO. REF. EMPENHO 000467/2020 GF PNEUS - 27699			1.460,00
TOTAL		1.460,00	1.460,00	1.460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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