Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5210
Data de lançamento:
27/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO ESF FLORESTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020.
0,00
233,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO ESF FLORESTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020.
233,42
27/03/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO ESF FLORESTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5327 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
233,42
03/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO ESF FLORESTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5327 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
222,75
03/04/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5210/2020
10,67
TOTAL
233,42
233,42
233,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
