Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5213
Data de lançamento:
27/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020.
0,00
203,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020.
203,47
27/03/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5331 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
203,47
03/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5331 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
194,17
03/04/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5213/2020
9,30
TOTAL
203,47
203,47
203,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
