Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5214
Data de lançamento:
27/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NA EMEF FLORESTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020.
0,00
318,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NA EMEF FLORESTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020.
318,90
27/03/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NA EMEF FLORESTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5334 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.
318,90
01/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NA EMEF FLORESTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5334 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.
304,33
01/04/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5214/2020
14,57
TOTAL
318,90
318,90
318,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
