Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
527
Data de lançamento:
10/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NEOVITE MAX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CP. DE NEOVITE MAX DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 900018858.2017 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 46/2020.
128,62
257,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2020
MEDICAMENTO NEOVITE MAX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CP. DE NEOVITE MAX DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 900018858.2017 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 46/2020.
257,24
14/01/2020
MEDICAMENTO NEOVITE MAX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CP. DE NEOVITE MAX DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 900018858.2017 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 46/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.695 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
257,24
17/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000527/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
257,24
TOTAL
257,24
257,24
257,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
