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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5300	Data de lançamento:	30/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/NET 179/2020.ORDEM DE COMPRA 1623/2020.	1.024,75	1.024,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2020	MATERIAIS DIVERSOS, EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/NET 179/2020.ORDEM DE COMPRA 1623/2020.	1.024,75
23/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/469 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		1.024,75
04/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005300/2020 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			1.024,75
TOTAL		1.024,75	1.024,75	1.024,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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