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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5316	Data de lançamento:	31/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA HELIAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA HF52 DESTINADA PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACA IRT 7901 FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 490/2020.ORDEM DE COMPRA 1633/2020.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2020	BATERIA HELIAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA HF52 DESTINADA PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACA IRT 7901 FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 490/2020.ORDEM DE COMPRA 1633/2020.	400,00
15/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028757720 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		400,00
22/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005316/2020 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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