Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
5327
Data de lançamento:
31/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,PORTA ESCOVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 478/2020.ORDEM DE COMPRA 1643/2020.
163,34
163,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2020
PEÇAS,PORTA ESCOVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 478/2020.ORDEM DE COMPRA 1643/2020.
163,34
15/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028770216 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
163,34
22/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005327/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
163,34
TOTAL
163,34
163,34
163,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
