Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5330	Data de lançamento:	31/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2016 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2422/2020.	0,00	454,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2020	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2016 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2422/2020.	454,48
31/03/2020	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2016 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2422/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/657 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.		454,48
07/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005330/2020 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			454,48
TOTAL		454,48	454,48	454,48
SALDO A PAGAR				0,00