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Exercício: 2020
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5351	Data de lançamento:	31/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 27 - ROTEIRO 88 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2435/2020.	0,00	248,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2020	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 27 - ROTEIRO 88 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2435/2020.	248,16
31/03/2020	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 27 - ROTEIRO 88 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2435/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/670 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.		248,16
08/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005351/2020 CN TURISMO LTDA ME - 4326			248,16
TOTAL		248,16	248,16	248,16
SALDO A PAGAR				0,00