Nome do Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA MARCON LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5365
Data de lançamento:
31/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa:
OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E HABILITADO PARA EXERCER ATIVIDADES JUNTO A OFICINA TERAPÊUTICA II - REABILITAÇÃO FÍSICA - COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº605/2020.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2020
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E HABILITADO PARA EXERCER ATIVIDADES JUNTO A OFICINA TERAPÊUTICA II - REABILITAÇÃO FÍSICA - COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº605/2020.
1.571,76
31/03/2020
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E HABILITADO PARA EXERCER ATIVIDADES JUNTO A OFICINA TERAPÊUTICA II - REABILITAÇÃO FÍSICA - COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 605/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/191 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
1.571,76
23/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005365/2020
CLINICA DE FISIOTERAPIA MARCON LTDA - 15729
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TOTAL
1.571,76
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
