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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5367	Data de lançamento:	01/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RETENTOR CUBO, TRAVA, KIT MATERIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 482/2020.ORDEM DE COMPRA 1646/2020.	158,64	158,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2020	PEÇAS, RETENTOR CUBO, TRAVA, KIT MATERIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 482/2020.ORDEM DE COMPRA 1646/2020.	158,64
23/04/2020	PEÇAS, RETENTOR CUBO, TRAVA, KIT MATERIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 482/2020.ORDEM DE COMPRA 1646/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1834 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA OBRAS E VIAÇÃO PAULO SÉRGIO VOGT.		158,64
29/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005367/2020 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			158,64
TOTAL		158,64	158,64	158,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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