Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/01/2020 PARA REGIÃO DA SERRA DO RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 E MEMORANDO INTERNO.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2020
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/01/2020 PARA REGIÃO DA SERRA DO RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 E MEMORANDO INTERNO.
50,00
13/01/2020
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/01/2020 PARA REGIÃO DA SERRA DO RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 E MEMORANDO INTERNO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 224632 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
50,00
30/12/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 537/2020
RICARDO FORGERINI - 18162
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
